RESOLUCIÓN JM-105-2018
Presupuesto De Ingresos Y Egresos Del Banco De Guatemala Para 2019; El Cual Contiene Las Correspondientes Normas De Ejecución Presupuestaria.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2019
La Junta Monetaria mediante resolución JM-105-2018, del 5 de diciembre de 2018, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Banco de Guatemala para 2019; el cual contiene las correspondientes Normas de Ejecución Presupuestaria. Dicho presupuesto y sus normas, se incluyen en la presente publicación.
PRESUPUESTO CONDENSADO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA 2019
(Cifras en quetzales)
| DESCRIPCIÓN | TOTAL | |
|
INGRESOS |
||
| 1. | Intereses y Otros |
2,481,931,915.01 |
| 2. | Comisiones |
123,644,005.40 |
|
INGRESOS CORRIENTES |
2,605,575,920.41 |
|
| 3. |
Cobertura del Costo de Ejecución de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia |
198,794,493.62 |
| TOTAL INGRESOS |
2,804,370,414.03 |
|
|
EGRESOS |
||
| 1. | Funcional de Egresos |
600,377,035.00 |
| 2. |
Gastos de impresión y Acuñación de Especies Monetarias |
80,297,760.90 |
| 3. |
Costo de Ejecución de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia |
1,956,461,881.71 |
| 4. |
Cuota de Vigilancia e Inspección a la Superintendencia de Bancos |
167,233,736.42 |
| TOTAL EGRESOS |
2,804,370,414.03 |
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2019
CONDENSADO POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
(Cifras en quetzales)
|
GRUPO DE |
DESCRIPCIÓN |
SUBTOTALES |
TOTALES |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
521,830,810.00 |
||
| 0 | Servicios personales |
368,922,202.00 |
|
| 1 | Servicios no personales |
140,486,134.00 |
|
| 2 | Materiales y suministros |
12,422,474.00 |
|
| INVERSIÓN DIRECTA |
33,759,736.00 |
||
| 3 | Propiedad, planta, equipo y activos intangibles |
33,759,736.00 |
|
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
44,736,489.00 |
||
| 4 | Transferencias corrientes |
44,736,489.00 |
|
| ASIGNACIONES GLOBALES |
50,000.00 |
||
| 9 | Asignaciones globales |
50,000.00 |
|
| PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS |
600,377,035.00 |
||
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2019
ANALÍTICO POR PROGRAMA, GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO
(Cifras en quetzales)
|
REGLÓN |
DESCRIPCIÓN |
SUBTOTALES |
TOTAL |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
521,830,810.00 |
||
| 0 SERVICIOS PERSONALES |
368,922,202.00 |
||
|
01100 |
Personal permanente | 117,007,671.00 | |
|
01500 |
Complementos específicos al personal permanente |
81,300,795.00 | |
|
02900 |
Otras remuneraciones de personal temporal | 12,864,874.00 | |
|
04100 |
Servicios extraordinarios de personal permanente |
6,011,177.00 | |
|
05100 |
Cuota patronal IGSS | 19,820,489.00 | |
|
05500 |
Aporte patronal Fondo de Prestaciones | 47,671,281.00 | |
|
06100 |
Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas |
3,265,000.00 | |
|
07100 |
Aguinaldo | 41,989,397.00 | |
|
07200 |
Bonificación anual | 35,991,518.00 | |
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 140,486,134.00 | ||
|
11100 |
Energía eléctrica | 5,400,000.00 | |
|
11200 |
Agua potable | 372,000.00 | |
|
11300 |
Telefonía y servicios de comunicación e información electrónica |
5,758,827.00 | |
|
11400 |
Correos y telégrafos | 174,100.00 | |
|
12100 |
Divulgación e Información | 3,396,000.00 | |
|
12200 |
Impresión, encuadernación y reproducción | 750,000.00 | |
|
13100 |
Viáticos en el exterior | 2,200,000.00 | |
|
13300 |
Viáticos en el interior | 837,695.00 | |
|
15100 |
Arrendamiento de edificios y locales | 112,500.00 | |
|
15300 |
Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina |
565,000.00 | |
|
15500 |
Arrendamiento de medios de transporte | 52,000.00 | |
|
15800 |
Derechos de bienes intangibles | 1,773,700.00 | |
|
16100 |
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo industrial |
8,684,140.00 | |
|
16200 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina |
242,000.00 | |
|
16400 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo educacional, cultural y recreativo |
172,500.00 | |
|
16500 |
Mantenimiento y reparación de medios de transporte |
1,300,000.00 | |
|
16600 |
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciones |
366,500.00 | |
|
16800 |
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo |
724,000.00 | |
|
16900 |
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos |
560,310.00 | |
|
17100 |
Mantenimiento y reparación de edificios | 16,326,072.00 | |
|
17400 |
Mantenimiento y reparación de instalaciones | 585,000.00 | |
|
18200 |
Servicios médicos y de laboratorio | 368,400.00 | |
|
18300 |
Servicios jurídicos | 2,261,380.00 | |
|
18400 |
Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría |
65,777,398.00 | |
|
18500 |
Servicios de capacitación | 2,536,200.00 | |
|
18600 |
Servicios de informática y sistemas computarizados |
6,582,420.00 | |
|
18800 |
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras |
3,580,000.00 | |
|
18900 |
Otros estudios y/o servicios | 3,143,960.00 | |
|
19100 |
Primas y gastos de seguros | 2,400,000.00 | |
|
19500 |
Impuestos, tasas y otras contribuciones | 723,465.00 | |
|
19600 |
Servicios de atención y protocolo | 1,900,000.00 | |
|
19700 |
Servicios de vigilancia | 25,000.00 | |
|
19900 |
Otros servicios no personales | 1,035,567.00 | |
|
REGLÓN |
DESCRIPCIÓN |
SUBTOTALES |
TOTAL |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,422,474.00 | ||
|
21100 |
Alimentos para personas | 1,060,350.00 | |
|
21400 |
Productos agroforestales y sus manufacturas | 150,000.00 | |
|
23200 |
Acabados textiles | 215,155.00 | |
|
23300 |
Uniformes | 702,200.00 | |
|
24100 |
Papel de escritorio | 433,050.00 | |
|
24300 |
Productos de papel o cartón | 438,265.00 | |
|
24500 |
Libros, revistas y periódicos | 1,824,100.00 | |
|
24600 |
Textos de enseñanza | 195,000.00 | |
|
26100 |
Elementos y compuestos químicos | 344,280.00 | |
|
26200 |
Combustibles y lubricantes | 1,263,000.00 | |
|
26300 |
Abonos, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares |
37,000.00 | |
|
26600 |
Productos medicinales y farmacéuticos | 542,870.00 | |
|
26700 |
Tintas, pinturas y colorantes | 858,000.00 | |
|
26800 |
Productos plásticos, vinyl, nylon y pvc | 786,350.00 | |
|
26900 |
Otros productos químicos y conexos | 121,265.00 | |
|
27100 |
Productos de arcilla, vidrio, porcelana y similares | 80,000.00 | |
|
27400 |
Productos de cemento y otros productos minerales no metálicos y sus derivados |
87,000.00 | |
|
28100 |
Productos siderúrgicos y metalúrgicos | 265,000.00 | |
|
28500 |
Materiales y accesorios de seguridad | 84,560.00 | |
|
28600 |
Herramientas manuales | 21,800.00 | |
|
29100 |
Útiles de oficina | 322,374.00 | |
|
29200 |
Útiles de limpieza y productos sanitarios | 268,300.00 | |
|
29600 |
Útiles de cocina y comedor | 30,400.00 | |
|
29700 |
Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 445,000.00 | |
|
29800 |
Accesorios y repuestos en general | 1,602,410.00 | |
|
29900 |
Otros materiales y suministros | 244,745.00 | |
| INVERSIÓN DIRECTA | 33,759,736.00 | ||
| 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES | 37,759,736.00 | ||
|
32100 |
Maquinaria y equipo industrial | 13,067,000.00 | |
|
32200 |
Mobiliario y equipo de oficina | 903,000.00 | |
|
32400 |
Equipo educacional, cultural y recreativo | 278,700.00 | |
|
32500 |
Equipo de transporte | 2,650,000.00 | |
|
32600 |
Equipo para comunicaciones | 56,100.00 | |
|
32800 |
Equipo de cómputo | 5,656,400.00 | |
|
32900 |
Otras maquinarias y equipos | 135,379.00 | |
|
34100 |
Equipo de seguridad | 645,200.00 | |
|
35100 |
Libros y otros elementos coleccionables | 200,000.00 | |
|
38100 |
Activos Intangibles | 10,167,957.00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
44,736,489.00 |
||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,736,489.00 | ||
|
41300 |
Indemnizaciones al personal | 29,800,000.00 | |
|
41500 |
Vacaciones pagadas por retiro | 2,424,000.00 | |
|
41600 |
Becas de estudio, seminarios y otras capacitaciones en el interior |
639,350.00 | |
|
41700 |
Becas de estudio, seminarios y otras capacitaciones en el exterior |
5,750,450.00 | |
|
41900 |
Otras transferencias a personas | 1,818,289.00 | |
|
42900 |
Otras prestaciones | 2,840,000.00 | |
|
43500 |
Instituciones sin fines de lucro | 235,000.00 | |
|
47200 |
Transferencias a organismos e instituciones internacionales |
1,229,400.00 | |
| ASIGNACIONES GLOBALES |
50,000.00 |
||
| 9 ASIGNACIONES GLOBALES | 50,000.00 | ||
|
91200 |
Siniestros y gastos conexos | 50,000.00 | |
| PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS | 600,377,035.00 | ||
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2019
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