RESOLUCIÓN JM-118-2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL BANCO DE GUATEMALA PARA EL AÑO 2017.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017
La Junta Monetaria mediante Resolución número JM-118-2016, del 7 de diciembre de 2016, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2017 del Banco de Guatemala; el cual contiene las correspondientes Normas de Ejecución Presupuestaria. Dicho presupuesto y sus normas, se incluyen en la presente publicación.
CONDENSADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017
(Cifras en quetzales)
| CUENTAS | TOTAL |
| INGRESOS | |
| INTERESES Y OTROS | 851,051,700.00 |
| COMISIONES | 133,599,900.00 |
| INGRESOS CORRIENTES | 984,651,600.00 |
| COBERTURA DEL COSTO DE EJECUCION DE LA POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA Y CREDITICIA | 1,525,130,224.92 |
| TOTAL INGRESOS | 2,509,781,824.92 |
| EGRESOS | |
| PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS | 543,961,600.00 |
|
GASTOS DE IMPRESION Y ACUÑACIÓN DE ESPECIES MONETARIAS |
120,340,353.00 |
|
COSTO DE EJECUCION DE LA POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA Y CREDITICIA |
1,668,294,700.00 |
| CUOTA DE VIGILANCIA E INSPECCION A LA | |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 177,185,171.92 |
| TOTAL EGRESOS | 2,509,781,824.92 |
CONDENSADO
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2017
(Cifras en quetzales)
| GRUPO DE GASTO | Descripción | Subtotales | Totales |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 473,887,086.00 | ||
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 324,568,434.00 | |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 137,198,212.00 | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,120,440.00 | |
| INVERSION DIRECTA | 25,171,025.00 | ||
| 3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES | 25,171,025.00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,853,489.00 | ||
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,853,489.00 | |
| ASIGNACIONES GLOBALES | 50,000.00 | ||
| 9 | ASIGNACIONES GLOBALES | 50,000.00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS | 543,961,600.00 | ||
ANALÍTICO
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2017
(Cifras en quetzales)
| Renglón de Gasto | Descripción | Subtotales Total Presupuesto | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 473,887,086.00 | ||
| 0 | Servicios Personales | 324,568,434.00 | |
| 01100 | Personal permanente | 107,797,013.00 | |
| 01500 |
Complementos especificos al personal permanente |
74,594,835.00 | |
| 04100 |
Servicios extraordinarios de personal permanente |
5,584,517.00 | |
| 05100 | Cuota patronal IGSS | 18,232,799.00 | |
| 05500 | Aporte patronal Fondo de Prestaciones | 40,828,353.00 | |
| 06100 |
Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas |
3,135,000.00 | |
| 07100 | Aguinaldo | 41,331,065.00 | |
| 07200 | Bonificación anual | 33,064,852.00 | |
| 1 | Servicios No Personales | 137,198,212.00 | |
| 11100 | Energía eléctrica | 6,600,000.00 | |
| 11200 | Agua potable | 372,000.00 | |
| 11300 |
Telefonía y servicios de comunicación e información electrónica |
4,995,646.00 | |
| 11400 | Correos y telégrafos | 174,100.00 | |
| 12100 | Divulgación e información | 6,062,000.00 | |
| 12200 | Impresión, encuadernación y reproducción | 1,335,300.00 | |
| 13100 | Viáticos en el exterior | 2,200,000.00 | |
| 13300 | Viáticos en el interior | 989,594.00 | |
| 15100 | Arrendamiento de edificios y locales | 112,500.00 | |
| 15300 | Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina | 565,000.00 | |
| 15500 | Arrendamiento de medios de transporte | 52,000.00 | |
| 15800 | Derechos de bienes intangibles | 1,048,600.00 | |
| 16100 |
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo industrial |
9,023,000.00 | |
| 16200 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina |
242,000.00 | |
| 16400 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo educacional, cultural y recreativo |
139,900.00 | |
| 16500 |
Mantenimiento y reparación de medios de transporte |
1,500,000.00 | |
| 16600 |
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciones |
366,500.00 | |
| 16800 |
Mantenimiento y reparación de equipo de computo |
824,000.00 | |
| 16900 |
Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos |
819,200.00 | |
| 17100 | Mantenimiento y reparación de edificios | 12,906,000.00 | |
| 17400 |
Mantenimiento y reparación de instalaciones |
799,000.00 | |
| 18100 |
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
5,458,700.00 | |
| 18200 | Servicios médicos y de laboratorio | 368,400.00 | |
| 18300 | Servicios jurídicos | 1,775,300.00 | |
| 18400 |
Servicios económicos, financieros, contables y de auditoria |
52,414,980.00 | |
| 18500 | Servicios de capacitación | 2,720,200.00 | |
| 18600 |
Servicios de informática y sistemas computarizados |
7,804,580.00 | |
| 18800 |
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras |
2,648,000.00 | |
| 18900 | Otros estudios y/o servicios | 6,195,000.00 | |
| 19100 | Primas y gastos de seguros | 2,400,000.00 | |
| 19500 | Impuestos, tasas y otras contribuciones | 1,155,820.00 | |
| 19600 | Servicios de atención y protocolo | 1,900,000.00 | |
| 19700 | Servicios de vigilancia | 25,000.00 | |
| 19900 | Otros servicios no personales | 1,205,892.00 | |
| 2 | Materiales y Suministros | 12,120,440.00 | |
| 21100 | Alimentos para personas | 1,060,350.00 | |
| 21400 |
Productos agroforestales y sus manufacturas |
150,000.00 | |
| 23200 | Acabados textiles | 199,565.00 | |
| 23300 | Uniformes | 653,400.00 | |
| 24100 | Papel de escritorio | 433,050.00 | |
| 24300 | Productos de papel o cartón | 457,200.00 | |
| 24500 | Libros, revistas y periódicos | 1,824,100.00 | |
| 24600 | Textos de enseñanza | 115,000.00 | |
| 26100 | Elementos y compuestos químicos | 344,280.00 | |
| 26200 | Combustibles y lubricantes | 1,463,205.00 | |
| 26300 |
Abonos, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares |
27,300.00 | |
| 26600 | Productos medicinales y farmacéuticos | 542,870.00 | |
| 26700 | Tintas, pinturas y colorantes | 784,770.00 | |
| 26800 | Productos plásticos, vinyl, nylon y pvc | 744,900.00 | |
| 26900 | Otros productos químicos y conexos | 92,865.00 | |
| 27100 |
Productos de arcilla, vidrio, porcelana y similares |
80,000.00 | |
| 27400 |
Productos de cemento y otros productos minerales no metálicos y sus derivados |
87,000.00 | |
| 28100 | Productos siderúrgicos y metalúrgicos | 255,000.00 | |
| 28500 | Materiales y accesorios de seguridad | 100,000.00 | |
| 28600 | Herramientas manuales | 21,800.00 | |
| 29100 | Útiles de oficina | 308,000.00 | |
| 29200 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 239,600.00 | |
| 29600 | Útiles de cocina y comedor | 30,400.00 | |
| 29700 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 445,000.00 | |
| 29800 | Accesorios y repuestos en general | 1,502,210.00 | |
| 29900 | Otros materiales y suministros | 158,575.00 | |
| INVERSION DIRECTA | 25,171,025.00 | ||
| 3 | Propiedad, Planta, Equipo y Activos Intangibles | 25,171,025.00 | |
| 32100 | Maquinaria y equipo Industrial | 666,000.00 | |
| 32200 | Mobiliario y equipo de oficina | 600,000.00 | |
| 32400 | Equipo educacional, cultural y recreativo | 165,500.00 | |
| 32500 | Equipo de transporte | 1,510,000.00 | |
| 32600 | Equipo para comunicaciones | 52,000.00 | |
| 32800 | Equipo de computo | 3,059,400.00 | |
| 32900 | Otras maquinarias y equipos | 60,600.00 | |
| 34100 | Equipo de seguridad | 1,085,130.00 | |
| 35100 | Libros y otros elementos coleccionables | 200,000.00 | |
| 38100 | Activos Intangibles | 17,772,395.00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,853,489.00 | ||
| 4 | Transferencias Corrientes | 44,853,489.00 | |
| 41300 | Indemnizaciones al personal | 29,800,000.00 | |
| 41500 | Vacaciones pagadas por retiro | 2,424,000.00 | |
| 41600 | Becas de estudio, seminarios y otras capacitaciones en el interior | 639,350.00 | |
| 41700 |
Becas de estudio, seminarios y otras capacitaciones en el exterior |
5,750,450.00 | |
| 41900 | Otras transferencias a personas | 1,935,289.00 | |
| 42900 | Otras prestaciones | 2,840,000.00 | |
| 43500 | Instituciones sinfines de lucro | 235,000.00 | |
| 47200 |
Transferencias a organismos e instituciones internacionales |
1,229,400.00 | |
| ASIGNACIONES GLOBALES | 50,000.00 | ||
| 9 | Asignaciones Globales | 50,000.00 | |
| 91200 | Siniestros y gastos conexos | 50,000.00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS | 543,961,600.00 | ||
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017
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